一、2020年财政预算执行情况
2020年,全区财税部门在区委、区政府的正确领导下,在区人大、政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实区委、区政府决策部署,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,实施积极的财政政策,全面落实“六稳”“六保”工作任务,精准服务高质量发展,深入推进财政改革创新,着力支持打好三大攻坚战,切实保障和改善民生,促进全区经济社会各项事业全面可持续发展。
(一)一般公共预算执行情况
2020年全区一般公共预算收入完成132.71亿元,完成预算的100.5%,较上年实绩增长5%,增收6.32亿元。其中税收收入完成113.5亿元,较上年实绩增长3.2%,增收3.52亿元。
全区一般公共预算支出完成75亿元,同比增长5.8%,增支4.1亿元,其中区本级一般公共预算支出完成49.6亿元,同比增长6.5%,增支3.02亿元。
(二)政府性基金预算执行情况
2020年全区政府性基金预算收入完成125亿元,较上年实绩下降6.4%,减收8.56亿元。其中区本级政府性基金预算收入完成104.26亿元,较上年实绩下降17.09%,减收21.49亿元。
全区政府性基金预算支出完成152.2亿元,同比增长2.94%,增支4.34亿元。其中区本级政府性基金预算支出完成131.46亿元,同比下降6.14%,减支8.6亿元。
(三)国有资本经营预算执行情况
2020年全区国有资本经营预算收入完成0.6亿元,国有资本经营预算支出完成0.4亿元。其中区本级国有资本经营预算收入完成0.6亿元,国有资本经营预算支出完成0.4亿元。
以上预算执行情况为预计数,目前财政决算正在编制中,待财政决算正式编制完成后,再报请区人大常委会审查批准。
(四)2020年财政主要工作情况
1.统筹兼顾,全力支持疫情防控。一是切实做好疫情防控经费保障。统筹安排经费预算,优先保障疫情防控经费需求,已累计安排疫情防控资金1.8亿元,用于防疫设备物资购置、医疗救治、防疫人员临时工作补助等方面。二是综合施策助力企业纾难解困。积极落实好房租减免、疫情帮扶、促消费增长等政策,支持企业复工复产,努力争取把疫情对经济的影响降到最小。三是全力保障困难群众基本生活。做好疫情防控期间困难群体兜底保障,累计发放城乡低保对象、残疾人、临时困难家庭等各项补贴合计约6878万元,有效保障基本生活。四是多措并举助力疫情防控。严格落实疫情防控各项要求,落实“六保”任务,建立资金拨付绿色通道,落实疫情防控采购便利化措施,优化服务流程,提高保障效率。
2.精准发力,培育经济发展动能。一是巩固拓展减税降费成效。不折不扣落实减税降费政策,坚决把该减的税减到位、把该降的费降到位,让企业切实享受政策红利,以更公平高效的方式惠企利民,预计全年累计减税降费约40亿元。其中,减免税收16亿元,减免社保费24亿元。二是促进科技创新和转型升级。积极争取上级政策、资金支持,及时拨付各项惠企资金。全年累计争取上级各类涉企资金11亿元,累计拨付领军人才、工业转型升级、苏南国家自主创新示范区建设专项资金、产业扶持资金等15.6亿元,持续激发企业发展新动能。三是着力支持区内重点项目建设。积极向上争取政府专项债券30亿元和抗疫特别国债2.8亿元,用于新孟河延伸拓浚、长江生态优先绿色发展示范区、高铁新城新型城镇化示范区等国家、省、市重点项目建设。
3.开源节流,提升财政运行质效。一是健全税收保障机制。完善协税护税体系,统筹协调全区协税护税工作,创建协税护税网格化APP,提高税源分析监控能力。推进一次性税源摸排,转化一次性税源6亿元。二是加强非税收入征管。持续推进非税收入收缴电子化改革,加大行政事业单位闲置低效资产盘活力度,提高资产使用效率。三是优化财政资金配置。牢固树立政府过“紧日子”思想,出台《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》,严控行政运行成本,严格预算管理,全面落实“六稳”“六保”工作任务。四是加大财政统筹力度。按照年初预算安排,做好三本预算之间的统筹。加强存量资金清理,及时收回闲置资金,共盘活存量资金2.68亿元。
4.优化结构,有力增进民生福祉。一是加大社会保障资金投入。居民医保、居民养老财政补助标准稳步提高,城乡低保、老年失地农民保养金动态调整。二是精准支持乡村振兴战略。会同相关部门出台《新北区重点支持党建引领乡村振兴示范点建设资金奖补办法》等文件,持续加大支农投入,全力支持乡村振兴战略。三是着力推动教育、卫生等社会事业高质量发展。重点支持省常中新北分校、龙城中学、新龙实验学校等一批重点学校开工建设,保障新冠肺炎疫情下区公共卫生服务中心以及集中观察点建设,加大投入完善公共卫生应急体系建设及医疗设备更新。全区用于民生保障方面的支出近60亿元,占一般公共预算支出的比重继续保持在80%以上。
5.深化改革,完善管理体制机制。一是深入推进预算制度改革。制定《关于进一步深化预算管理改革的实施意见》,完善预算分配机制,健全预算支出标准体系,加强预算执行管理,细化预决算公开内容,主动接受社会监督。二是实施预算绩效管理。制定《关于全面深化预算绩效管理的实施意见》,积极构建全方位,全过程,全覆盖的预算绩效管理体系。以新桥街道为试点,在全市率先开展基层财政运行绩效综合评价工作。三是推进政府采购制度改革。加快推进政府采购“放管服”改革,在全市率先建立“预算管理、计划管理、预算调整、采购执行、决算管理、信息公开”等六项政府采购管理规范,优化政府采购营商环境。四是深入推进国资国企改革。持续深化区镇所属企业联动改革,黑牡丹成为省第二批混合所有制改革试点企业(常州市唯一),新苏环保成功并购上市公司雪浪环境,常高新集团获评AAA级企业信用评级。
6.标本兼治,强化政府性债务管理。一是完善制度体系建设。制定出台《关于建立国有企业融资成本定期上报制度的通知》《关于建立政府新增债券资金使用情况定期上报制度的通知》等文件,切实加强债务管理。二是规范举债融资行为。对融资平台公司举债融资行为实行负面清单管理,全面排查、及时改正不规范融资行为,坚决杜绝新发生违法违规融资行为。三是严格执行政府债务限额管理。根据市财政局下达我区债务限额,在确保经济发展与风险控制相匹配的基础上,有效控制政府债务规模,严格做到在限额内举借债务。截止到2020年末,我区政府债务余额105.81亿元,其中一般债务余额17.93亿元,专项债务余额87.88亿元。四是全力化解隐性债务。多渠道筹措资金,保障化解隐性债务资金需求,确保完成年度计划目标。五是科学管控融资成本。出台《关于进一步加强区属国有企业融资成本管控工作的指导意见》,设立“易企银”资金融通平台,统筹资金调度,减少资金储备,降低财务成本。
7.依法监管,提高资金使用效益。一是加强财政监督管理。强化对重点专项资金、国有资产、政府采购等方面的监督检查。开展对区级机关部门“两整治”专项监督检查。二是强化政府投资项目与资金监管。重点对新孟河延伸拓浚工程、智能传感小镇周边地块收储等项目开展全过程跟踪审查,提高财政资金的安全性和有效性。三是做好中央直达资金的分配和执行监管,科学合理安排抗疫特别国债及特殊转移支付,建立台账管理制度和常态化监督机制,密切跟踪、及时纠偏,确保资金发挥预期效益。四是持续推进基层财政标准化建设。结合省级财政规范化财政所建设有关标准,全面深化基层财政内部管理暨公共服务标准化体系建设,不断提升基层管理水平。五是优化内部管理。深入推进依法行政、依法理财,提升财政制度建设质量,健全依法决策机制,持续完善内部控制体系建设,强化权力运行和制度监督。
二、2021年财政预算草案
2021年财政预算安排和财政工作总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,紧扣区委区政府决策部署,突出“统筹好资源、平衡好财政、化解好风险”,全力支持经济高质量发展,调整优化支出结构,有力服务保障民生,深入推进改革创新,加强财政监督管理,防范化解财政风险,健全完善体制机制,提升科学理财效能,为建设“强富美高”新北区提供坚实保障。
2021年财政预算安排的原则:一是依法依规。严格按照预算法及预算法实施条例等法律法规要求编制预算,硬化预算约束,严格执行人大批复的法定预算,严控政府债务风险。二是收支平衡。实事求是、科学预测编制收入预算,量力而行编制支出预算,既体现实际需要,又兼顾财力可能,确保收支平衡。三是有保有压。坚持把做好“六稳”工作、落实“六保”任务放在财政支出的优先保障位置,加大对区委、区政府重大改革、重要政策和重点项目的保障力度;严控一般性支出,压缩“三公”经费、会议费、培训费。四是统筹兼顾。统筹做好政府“三本预算”联动安排,做到盘活存量、用好增量。五是全面绩效。强化绩效目标评审,完善绩效评价机制,加强评价结果应用,推进绩效结果公开。
(一)一般公共预算草案
1.收入预算草案
根据我区经济发展情况,2021年全区一般公共预算收入预算比上年实绩增长6%左右。
2.支出预算草案
2021年安排全区一般公共预算支出预算为63.72亿元,同比增长10.08%。其中区本级一般公共预算支出预算41.17亿元,同比增长8.2%。
主要重点专项支出安排情况如下:
(1)安排教育方面支出132606万元,同比增长10.84%;
(2)安排卫生方面支出21614万元,同比增长3.56%;
(3)安排社会保障和就业方面支出23092万元,同口径增长2.8%;
(4)安排公共安全方面支出8714万元,同比增长5%;
(5)安排科技创新、转型升级、人才引进等促进经济高质量发展方面支出76625万元,同比增长13.79%;
(6)安排城市长效管理、环境保护等生态建设方面支出10437万元,同比增长21.88%;
(7)安排农田水利、促进村级集体经济增收等乡村振兴方面支出11107万元,同口径增长11.11%;
(8)安排对外援助方面支出4789万元,同比增长16.17%;
(9)安排一般债券还本付息及发行费支出6295万元,同比下降23.87%。安排10000万元用于化解政府隐性债务;
(10)安排民生实事3300万元,同比增长10%。
(二)政府性基金预算草案
2021年政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要,按“以收定支”的原则分基金项目编制。
全区政府性基金收入有土地出让金、城市基础设施配套费等,2021年政府性基金收入预算为96.8亿元,其中土地出让金收入预算95亿元;政府性基金支出预算为96.8亿元,其中土地出让金支出预算95亿元。
区本级政府性基金收入预算为71.8亿元,其中土地出让金收入预算70亿元;政府性基金支出预算为71.8亿元,其中土地出让金支出预算70亿元。
(三)国有资本经营预算草案
按照“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、适度集中”的原则,将国有企业利润、国有控股及参股企业股息红利等编入国有资本经营预算。
2021年全区国有资本经营收入预算为0.66亿元,其中区本级国有资本经营收入预算0.66亿元,按规定调入一般公共预算0.2亿元,其余用于区属国有企业改革性支出、政策性补贴。
三、完成2021年财政预算的主要措施
(一)聚焦增收节支,增强财政保障能力
一是聚力财源建设。深挖开源潜力,拓展生财之源,持续完善财源培植体系,拓宽招商引税渠道,努力培植新兴税源。聚焦四资融合,有效盘活存量资源资产。优化土地利用提高产出率,做大做强区属国企提高贡献率,积极向上争取资源提高支持率。二是强化收入组织。持续完善税收保障机制与协税护税体系建设,加强区与板块、执收部门之间协调联动,做好分析研判,依法应收尽收。三是优化支出结构。落实落细政府过紧日子要求,进一步压减一般性支出,兜实兜牢“三保”支出底线,严控非刚性、非重点支出增幅,优先保障重大改革、重要政策和重点项目资金需求。四是实施预算绩效管理。将绩效管理融入预算管理全过程,坚决调整和削减低效无效支出,加大预算绩效评价结果与预算安排挂钩力度,切实提高财政资金使用效益。
(二)聚焦提质增效,助推区域高质量发展
一是继续不折不扣落实好各项减税降费政策。持续关注政策落实情况,切实减轻企业税收负担,确保市场主体有序发展,提升财政收入内生增长动力。二是精准实施更加积极的财政政策。在保障资金、优化支出、提升绩效、防控风险等方面发力,全力护航做好“六稳”“六保”工作,稳定资金链、供应链、产业链,增强实体经济发展信心。三是优化财政支持政策体系。按照“集中财力办大事”原则,完善财政支持科技创新、经济转型升级、农村一二三产融合、全域旅游等高质量发展政策体系,提高财政政策科学性、针对性和有效性。四是创新财政支持方式。加强财政资金与金融工具、产业基金和社会资本的合作,认真思考谋划产业基金二期方案,强化政策引导,引导更多金融活水培植促进产业发展。
(三)聚焦群众关切,切实保障改善民生
一是加力保障乡村振兴战略。继续加大支农资金整合力度,精准发力,大力支持美丽乡村建设、农村人居环境整治、重要农产品生产供给、乡村治理等重点领域,推动城乡融合发展。继续加大投入帮扶薄弱村发展,增强农村集体造血功能。二是着力支持解决突出民生问题。围绕“八个更”要求,加快补齐民生领域突出短板,统筹安排资金支持常态化疫情防控、长江十年禁渔、安全生产、扫黑除恶、为民办实事等项目实施。完善财政支持教育经费保障机制,加大医疗卫生投入力度,支持城市综治水平提升,增进人民群众幸福感和获得感。三是持续支持美丽新北建设。坚持生态优先、绿色发展,强化财政保障支撑作用,支持长江大保护、城市黑臭水体治理、美丽宜居城市等重点项目建设。四是全力保障就业形势稳定。贯彻落实援企稳岗政策,不断优化有利于恢复和稳定就业的政策环境,加大对企业稳岗和就业创业支持力度。
(四)聚焦改革创新,构建现代财政制度
一是优化财政体制调整。调整完善土地出让收入使用范围,优先支持乡村振兴战略。进一步理顺区与园区、镇(街道)财政关系,科学谋划新一轮财政管理体制,充分调动两个积极性。加快推进财政事权与支出责任划分改革,增强基层公共服务能力。二是全面深化预算管理改革。加强公共资源综合管理,强化财政资源统筹。完善政府预算体系,加强三本预算之间统筹衔接。推进财政支出标准化,更好发挥标准在预算管理中的基础作用。完善预算编制、执行、监督“全链条”管理体系。三是构建全面预算绩效管理体系。深化绩效管理改革,推进预算和绩效管理一体化,健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深化绩效指标体系建设,完善预算绩效管理考核,层层传导压实绩效责任。四是深入推进国资国企改革。围绕全区重大战略推进国有经济布局优化和结构调整,引导国有资本投向,做强做优做大主业,“一企一策”深化混合所有制改革,健全现代企业制度,完善国资监管体制,持续推动区属国企高质量发展。
(五)聚焦科学施策,有效防范债务风险
一是完善常态化债务管控机制。充分运用监管平台,加强对重点板块、重点单位债务运行情况跟踪监测和研究分析。强化政府性债务管理督导考核和风险评估,持续压实各级管债控债主体责任,坚决做到令行禁止。二是不折不扣完成年度化债任务。紧扣十年化债方案与年度化债目标,加强中期财政规划管理,持续优化化债方案,多渠道筹集化债资金,用好用足现有政策空间,妥善做好存量隐性债务周转接续,确保债务风险指标值稳步下降。三是严格政府债券管理。积极向上争取债券额度,强化政府项目储备,科学组织年度债券申报工作。加强偿债资金管理,确保按时足额还本付息。加快地方政府新增债券使用,尽快拨付到项目,充分发挥债券资金稳增长、扩投资、补短板作用。四是合理有序管好项目。健全完善管控约束机制,严格遵循量力而行、确保重点、综合平衡原则,加强政府投资项目计划管理,强化政府项目投资控制和绩效评价,从源头上扼住债务增长势头。五是坚决压降融资成本。加强与金融机构共商共享,用好“易企银”资金融通平台,持续优化债务结构,拉长债务期限,实现“高变低、短变长”目标。
(六)聚焦依法理财,提升财政治理效能
一是加快法治财政建设。牢固树立法治理念,引导财政干部尊法学法守法用法。持续完善财政部门制度体系建设。强化权力运行和制度监督,推动政务公开规范化、常态化、制度化,自觉接受监督。二是提升财政监管质效。紧紧围绕区委区政府重大决策部署、重要工作安排、重点项目资金,全面深化“大监督”机制建设,切实提高财政政策实施效果和财政资金使用效益。加强直达资金监控,管好用好直达资金,确保中央资金到达后能够迅速安排、迅速下达、惠企利民、早见成效。三是全面加强国有资产管理。完善行政事业单位国有资产的长效管理机制,规范运作企业国有资本,保障国有资产安全,做好年度国有资产管理情况综合报告工作。四是推进财政信息化建设。完善协税护税、土地出让金核算、政府采购管理、非税管理电子化等系统,构建业务规范、运行高效的财政管理与服务新模式。五是加强基础与基层管理。继续推进和完善基层财政标准化建设,形成正式标准,提升财政部门工作效能、管理能力与服务水平。
附件:1.常州市新北区2021年预算草案说明
2.常州市新北区政府2021年预算公开表
(此件公开发布)
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