——2019年1月5日在西夏墅镇第四届人民代表大会第五次会议上
朱 炜 立
各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会作西夏墅镇2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算(草案)的报告,请予审议,并请列席人员提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,坚持“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整、突出重点”的原则,围绕镇四届三次人代会确定的工作目标,深化财政改革,狠抓增收节支,全镇财政预算执行情况良好,财政收入保持稳定增长,较好地完成了全年工作目标。
(一)全镇公共财政收支预算执行情况
1.公共财政预算收入完成情况。2018年一般公共财政预算收入完成3.44亿元,同比增长12.42%,增收0.38亿元,超额完成年度目标任务。其中:增值税完成1.65亿元;企业所得税完成0.53亿元;个人所得税完成0.37亿元;城市维护建设税完成0.28亿元;房产税完成0.15亿元;城镇土地使用税完成0.13亿元;非税收入完成0.19亿元。
2.可用财力情况。依据新一轮财政体制结算,2018年全镇可用财力1.79亿元。其中:体制结算财力1亿元,上级转移支付0.5亿元,预算外可用财力0.29亿元。
3.公共财政支出执行情况。财政预算支出1.79亿元,做到了当年收支平衡。其中:一般公共服务支出0.33亿元、计生事业支出0.02亿元、公共安全支出0.06亿元、文化体育与传媒支出0.02亿元、社会保障和就业支出0.35亿元、教育支出0.37亿元、医疗卫生支出0.11亿元、城乡社区建设支出0.26亿元、节能环保支出0.01亿、农林水事务支出0.18亿元、经济发展支出0.08亿元。公共财政支出结构持续优化,支持经济发展和民生保障等重点领域支出得到进一步加强,并保持较快增长。其中公共服务、公共安全、教育、医疗卫生、节能环保、农林水事务等支出比上年均有较大幅度的增长。
(二)2018年财政主要工作情况
1.围绕年初目标,积极组织收入。一是加强部门互动,形成征管合力,互通涉税信息,准确把握财税政策变化方向,挖掘增收潜力。在严峻复杂的经济形势下,努力寻找新的税源突破口。二是进一步完善协税护税网络,制订出台《协税护税奖励考核办法》,充分发挥各村(社区)、事业单位在协税护税中的积极作用,常年开展企业户管情况核查,今年以来共办理户管迁移10户,新增税收2300余万元。三是关注一次性税源,重点关注企业股权、产权交易、股利分红、个人股解禁、不动产拍卖、转让等税源信息收集,把握组织收入主动权,确保税源不流失。四是加强个体工商户零星税源征管,以税务“金三”系统上线、个体工商户定额调整、专票开具等相关职能下放为契机,狠抓个体工商户房产税的征收、个管定额的调定及建安行业的预征工作。
2.加强资产管理,提高资产使用效益。一是排清家底。全面摸清镇级资产的存量、结构、分布和运行效益情况,按“三资三化”管理要求,开展镇级资产清产核资工作,明晰资产所有权,逐步建立起权责明确、经营高效、监督到位的资产管理体制和运行机制。二是盘活存量。按《常州市新北西夏墅镇资产出租(出售)管理办法(试行)》要求,对镇属闲置资产进行统一管理,公开处置,完成华墅社区前原海派大酒店、香山欣园南门社区服务管理用房、农服中心、水利站、兽医站、浦河微山湖路等闲置房屋的公开处置,收益率同比增长30%以上。三是款项清收。对由于历史原因形成的部分应收款项,组织专门小组进行清收工作、通过上门催收、专人协调、司法部门介入等种种手段,累计回收款项290万元。
3.推进涉农项目管理,做好强农惠农政策兑现工作。根据涉农项目要求,认真组织申报和实施,积极落实好项目补贴管理工作,推进农村公益事业和基础设施建设。确保民政、社保、粮食直补等财政补贴及时足额发放到位,全年通过“一折通”发放涉农补助资金379万元,补贴农户8543户。
4.扎实推进常规工作。一是加强支出管理,科学调整定额标准,压缩一般性支出,努力降低行政成本。二是加强财政管理各环节全过程监督,规范财政权力运行,完善专项资金管理办法,加强监督检查,规范专项资金管理。三是加强政府采购监管,提高采购的效率和透明度。四是加强会计管理工作,推进会计信息化建设,加强会计监管,全面提升会计信息质量。
5.加强队伍建设,提升综合素质。结合财政工作实际,加强思想政治学习,学先进、争优秀、创佳绩,建立创先争优长效机制,在克服困难中锤炼作风,在解决问题中增长才干,在破解瓶颈中推动工作,全面树立政治坚定、勤政廉政、团结务实、奋发有为的财政干部形象。
各位代表,过去的一年财政工作取得了一些成绩,这是镇党委、政府坚强领导的结果,也是全镇人民共同努力的结果。当前财政发展面临的困难不容忽视,主要体现在:受宏观经济环境影响,财政收入低增长的格局短期内难有改观;民生、教育、环保、社会保障等刚性支出不断扩大,收支矛盾更加突出;防范和化解地方政府性债务风险的任务依然十分紧迫;基础管理工作还不够扎实,财政精细化管理程度不高。这些都需要我们在今后的工作中,采取切实有效措施,努力加以解决。
二、2019年财政预算草案
2019年财政预算安排和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,按照镇党委、政府决策部署,坚持稳中求进,调整优化支出结构,保障民生重点投入;持续深化财政改革,构建现代财政制度;强化政府债务管理,切实防控债务风险;加快推进依法理财,提升财政管理水平,为推进西夏墅镇各项事业发展提供财政保障。
2019年财政预算安排的原则:坚持量入为出、收支平衡;坚持保障重点控制一般;坚持厉行节约注重实效。
(一)收入预算草案
根据我镇经济发展情况,综合考虑政策性因素,2019年全镇一般公共预算收入增幅不低于全区平均水平。
(二)支出预算草案
2019年镇财政公共预算财力预计1.85亿元,一般公共预算支出拟安排1.85亿元。其中一般公共服务支出0.32亿元、公共安全支出0.07亿元、文化体育与传媒支出0.02亿元、社会保障和就业支出0.297亿元、教育支出0.367亿元、医疗卫生支出0.1亿元、城乡社区建设支出0.29亿元、农林水事务支出0.195亿元、经济发展支出0.08亿元、总预备费0.08亿元(含偿债准备金0.05亿)。
(三)完成2019年预算的主要措施
1.全力组织收入,确保收入稳定增长。财政收入组织是财政工作的重中之重,我们将全力组织好财政收入的征管工作。一是依托区“协税护税大数据分析系统”,及时更新和完善涉税信息,加强日常比对和分析,提升协税护税的科学化、精细化管理水平;二是积极开展企业走访调查,加强对重点行业、企业、项目、税种的分类管理,及时掌握企业股权(产权)转让、企业分红、企业上市、资产拍卖、企业厂房出租等一次性税源信息;三是通过协税护税工作例会,完善有关税收信息实时互通的共享机制,挖掘增收潜力,形成齐抓共管合力,助力财政收入稳定增长。
2.深化预算制度改革,提升资金使用效益。完善政府预算管理体系,实行全口径预算管理。进一步强化支出管理,合理调度资金,压缩“三公经费”和一般性专项,全力保障教育、社会保障等民生支出。做好政府采购工作,规范政府采购行为。继续加强“强农惠农”项目资金管理。推动部门预算绩效评价工作。贯彻落实政府会计制度改革,构建科学、规范、统一的政府会计体系,切实做好政府综合财务报告试编工作。推进非税收入收缴改革,利用政府非税收入信息化管理系统,推进“单位开票,银行代收、财政统管”的新型管理模式。
3.强化债务管理,防范债务风险。严格落实政府性债务管理责任,扎实做好政府性债务风险管理工作,紧紧围绕确保不发生政府性债务风险、确保不新发生违法违规融资行为、确保债务规模和债务率得到有效控制的“三个确保”目标,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。一是全力支持平台公司整合,加快公司转型,科学整合相关资源,增强自身造血能力,进一步拓展投融资能力;二是加快闲置资产的处置及往来款的清欠力度;三是加快推进经营性地块的上市,多渠道筹集资金,确保全年资金平衡,确保债务化解方案的落实。
4.加强内部管理,提升财政形象。一是落实全面从严治党主体责任,切实履行“一岗双责”,抓好党风廉政和反腐败工作,确保财政干部和资金双安全。二是狠抓作风效能建设,坚持以作风建设为前提,以制度建设为重点,以能力建设为核心,努力打造一支作风硬业务精的财政干部队伍。
各位代表、同志们,2019年是“十三五”规划发展的关键之年,完成预定的财政工作目标,任务光荣而艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,以更加务实的作风,直面挑战、提振精神、坚定信心、昂扬斗志,为全面推进西夏墅高质量发展而努力奋斗。