一、1-6月份罗溪镇一般公共预算执行情况及预计
今年以来,罗溪镇财政分局围绕镇党委、政府确定的重点工程和中心工作,积极应对严峻复杂局面,切实加强收支预算管理,发挥财政在稳增长、促转型、调结构、惠民生、促和谐等各项工作中的职能作用,促进我镇经济社会各项事业可持续发展。
(一)上半年一般公共预算收入情况
1-6月份,罗溪镇完成一般公共预算收入30688万元,同比增长19.39%,增收4985万元,税比92.35%,完成年度计划的49.10%。其中,税收收入完成28340万元,同比增长19.01%;非税收入完成2348万元,同比增长24.23%。
增值税完成15467万元,同比增长20.52%;
企业所得税完成4063万元,同比增长29.60%;
个人所得税完成1778万元,同比增长51.58%;
城市维护建设税完成2264万元,同比增长19.85%;
房产税完成2174万元,同比增长23.66%;
印花税完成518万元,同比下降32.46%;
土地增值税完成293万元,同比增长1231.82%;
土地使用税完成1760万元,同比增长8.17%;
非税收入完成2348万元,同比增长24.23%。
(二)上半年一般公共预算支出情况
1-6月份,罗溪镇完成一般公共预算支出9895万元,增支302万元,同比增长3.15%,完成年初预算的46.02%。
一般公共服务支出2107万元,增支143万元,同比增长7.28%,完成支出进度的61.97%;
国防支出3万元,比去年减支4万元;
公共安全支出538万元,增支49万元,同比增长10.02%,完成支出进度的67.25%;
教育支出1625万元,增支484万元,同比增长42.42%,完成支出进度的54.17%;
科学技术支出43万元,减支29万元,同比下降40.28%;
文化体育与传媒支出195万元,减支20万元,同比下降9.3%;
社会保障和就业支出2160万元,减支44万元,同比下降2%,完成支出进度的46.96%;
医疗卫生与计划生育支出365万元,减支289万元,同比下降44.19%,完成支出进度的33.18%;
节能环保支出147万元,比上年增支99万元。主要用于“263”专项行动整治工作经费;
城乡社区支出832万元,增支166万元,同比增长24.92%,完成支出进度的20.29%,主要是社区维修支出较多;
农林水支出1328万元,减支373万元,同比下降21.93%,完成支出进度的55.10%;
资源勘探信息等支出461万元,增支105万元,同比增长29.49%;
其他支出56万元,减支20万元,同比下降26.32%。
(三)今年以来财政预算收支的主要特点
一是大部分规上企业发展形势较好,财政收入增幅较高。1-6月,罗溪镇完成一般公共预算收入30688万元,较上年上升19.39%,完成进度49.10%,税收占比92.35%,基本完成“双过半”目标。
二是财政支出结构不断优化,重点支出确保到位。在财政收支矛盾突出的情况下,财政部门突出重点,保障重大民生工程、重点项目的实施。1-6月财政支出同比上升3.15%,上半年继续加大教育、社会保障、城乡社区、农林水等方面的投入,总额达到5945万元,占上半年财政支出总额的60.09%,高于去年同期水平。通过多部门齐心协力、强化征管,预计我镇全年一般公共预算收入为62500万元,同比增长12.25%,确保完成年度目标。
二、全年一般公共预算调整方案
根据现行财政体制以及考虑预算外收入情况,预计全年可用财力约为22500万元,其中体制结算财力16400万元、预算外收入财力6100万元。但是考虑到上半年各科目实际支出进度并结合下半年预计支出情况。对部分科目的全年预算作如下调整。
(一)调增支出预算1695万元。
1. 一般公共服务支出追加500万元;
2. 公共安全支出追加200万元;
3. 文化体育与传媒支出追加195万元;
4. 农林水支出追加300万元;
5. 资源勘探信息等支出追加500万元;
(二)调减支出预算695万元。
1. 医疗卫生与计划生育支出调减195万元;
2. 其他支出调减500万元。
三、全力冲刺,确保全年财政收支平稳运行
面对国内外宏观经济形势和改革发展的新任务,财政分局将在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大监督下,立足大局,积极主动作为,努力促进我镇经济社会又好又快发展。
1.围绕目标,提升财政收支管理水平。加强收入形势分析研判。加强与税务机关的沟通与交流,密切关注税制改革、税收分配、非税减免等对收入产生的影响。加强支出进度管理,在加强预算执行的同时,进一步优化财政支出结构,做到有保有压,维续严控“三公”经费支出,加强重点支出保障力度,对年度执行中因情况变化而无法执行的部门预算,及时收回。
2.强化保障,确保民生及重点领域支出。坚持民生优先,加大公共财政向民生保障领域的倾斜力度,促进基本公共服务均等化。继续完善部门预算编制,进一步压缩“三公经费”,把有限的财力更多的投向教育、医疗、社会保障、农林水等民生支出方面。加强财政督查,重点强化季度内审工作,细化内审标准,对审计及检查中发现的问题,要及时整改到位;稳步开展部门预算绩效评价工作,切实提高财政资金使用效益。
3.加强管理,提高财政科学化精细化管理水平。一是严肃财经纪律,坚决压缩一般性支出,努力降低行政成本。二是加强财政管理各环节全过程监督,规范财政权力运行。完善专项资金管理办法,加强监督检查,规范专项资金管理。三是加强政府采购监管,提高采购的效率和透明度。四是加强会计管理工作,推进会计信息化建设,加强会计监管,全面提升会计信息质量。