——2016年8月5日奔牛镇第三届
人民代表大会第六次全体会议
各位代表:
根据大会安排,现向奔牛镇第三届人民代表大会第六次全体会议报告镇财政上半年预算执行情况。
一、上半年财政工作情况
今年以来,财政部门在镇党委、政府的正确领导和镇人大、政协的监督指导下,紧紧围绕镇人大三届五次会议提出的工作目标,依法组织财政收入,科学安排财政支出,确保全镇经济社会持续健康稳定发展。
(一)上半年财政预算执行情况
1、一般公共预算完成情况
上半年财政一般公共预算完成11050.10万元,较上年增长93.79%,完成区定目标1.83亿的60.38%。
2、财政收支完成情况
(1)镇级可用财力
至六月份可用财力为8458.70万元,其中:①体制内结算财力5116.75万元;②自筹和统筹收入完成2301.8万元;③土地出让金收益1040.15万元。
(2)财政支出完成情况
2016年1-6月财政实际支出数为8863.82万元,完成年初预算15250万元的58.12%,与去年同期9894.8万元比减10.41%。其中:基本运转经费4023.04万元,社会民生保障经费834.55万元,村级运转经费及补贴1526.96万元;环境卫生支出530万元;医院经常性收支差额613万;学校运转经费1116.27万元;扶持经济发展220万元。 上半年由于春节集中开支,导致实际支出数比可用财力略高。
经过全镇上下的共同努力,2016年上半年财政预算执行总体平衡。
(二)2016上半年财政主要工作情况
1、围绕年初目标,积极组织财政收入
围绕全年收入目标,镇财政按照“政府主导、部门协作、应收尽收、依法治税”的原则,一是科学制定收入计划,充分发挥财政部门组织收入的协调作用,科学分析收入增减变动因素及未来趋势,为党政领导决策提供参考;二是抓好房土两税的税源调查工作,堵塞征管漏洞,规范税收秩序;三是充分挖掘本地区非税收入来源,加强对各收入职能部门的监督考核,做到应收尽收。
2、优化支出结构,坚持民生优先
坚持厉行节约制度化、常态化。通过严控行政成本,压减“三公”经费,把有限资金优先安排民生、“三农”、教育、卫生等各类社会事业发展。上半年安排民生支出4090.78万元,占支出总数的46.15%,其中社会保障类支出834.55万元,教育投入1116.27万元,卫生事业投入613万元,村级支出1526.96万元。
3、强化财政管理,提升服务效能
一是改善财政部门设置,成立了新北区奔牛镇财政集中收付中心,统一全镇资金结算,促进资金配置。二是规范财政资金审批流程,进一步明确各类资金支付的审批程序及审批权限,加强了内部财务管理。三是创新财政业务模式。配置服务器建立数据库,开发OA办公系统软件,研发工程项目管理软件,进一步提升财政管理水平和效能。
4、强化重点工作配合,保障各项进程
一是切实做好安置补偿结算工作。完成五兴苑四期904套安置房分房结算工作;做好奔发路、芮和路、兴奔路三条路拆迁安置补偿款拨付工作,涉及民房拆迁77户,厂房拆迁8家,已合计拨付约2400万元;开立指定账户,确保新孟河延伸拓浚资金专户核算。二是全面开展资产清查。启动全镇行政事业单位资产清查、盘点、核实工作,并建立资产信息管理系统,健全管理制度,盘活闲置资产。三是健全基本建设管理。加强对政府投资基本建设项目和资金的管理及财务监督,提高财政性资金的使用效益,并制定了《关于财政性基本建设项目管理的暂行规定》。
二、下半年财政工作安排
下半年,财政仍面临增收困难,资金缺口较大的压力,同时债务化解、风险控制、就地就近监管需要全面考虑部署。我们将创新思路,认真研究,各方协调,采取有效措施逐步解决。
1、摸清税源、加强征管,同时尝试落实引税,通过政策优惠及优质服务,吸引大企业入驻,做大税基,争取完成全年目标任务。
2、继续按科学化、精细化、规范化的管理要求,加强预算执行,保障各项民生工程。
4、抓好债务及融资管理工作,做到有保有压,确保信贷信用。
5、充分利用资产清查结果,盘活闲置资产,提升资产利用率。
6、加强收付中心、个体税收办建设,创新办事思路,简化办事流程,提高服务质量和工作效率。
各位代表,做好2016年的财政工作任务繁重,责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大、政协的监督指导下,与时俱进,开拓创新,努力完成各项财政工作目标任务,全力配合镇下半年重大项目推进,为建设新奔牛而努力奋斗!